在报销单上，领导的签字流程通常如下：
员工填写报销单
员工需先填写费用报销单，注明部门名称、日期、附件张数、用途或领款事由、金额等基本信息，并确保金额无误。
直属领导签字
填写完毕后，员工需将报销单提交给直属领导签字确认。
部门领导签字
直属领导签字后，报销单需再提交给部门领导签字审批。
公司领导签字
部门领导签字后，报销单需提交给公司领导进行最终审批。
财务领导签字
在最终付款之前，财务领导需对报销单进行复核并签字。
出纳付款
所有领导签字审批通过后，出纳人员进行付款。
会计记账
出纳付款后，会计人员需对报销单进行记账处理。
建议
确保签字完整：所有规定的领导层级都需签字，以确保报销流程的合规性。
使用规范笔具：签字时应使用签字笔，避免使用圆珠笔和铅笔。
附件粘贴规范：所有附件应按规定粘贴在费用报销粘贴单上，并确保粘贴整齐、对齐。
核对信息：在提交报销单前，员工应仔细核对所有信息，确保无误。
通过以上步骤，可以确保报销单的签字流程顺利进行，并符合公司的财务管理规定。
